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年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理

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年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

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《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理》作者：唐總出版社：人民郵電出版社

名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理

出版社：人民郵電出版社作者：唐政

出版時(shí)間：2016年1月分類：管理學(xué)-經(jīng)營(yíng)管理

編輯推薦

1.本書部分內(nèi)容取自深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司、深圳市時(shí)代華商企業(yè)管理咨詢有限公司等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)的實(shí)踐案例。
2.作者唐政是國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)咨詢實(shí)戰(zhàn)派顧問專家，深圳市思博企業(yè)管理有限公司創(chuàng)始人，“OBK”戰(zhàn)略績(jī)效理論創(chuàng)始人，他長(zhǎng)期從事制造業(yè)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理及顧問工作，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3.書中結(jié)合成功案例，為讀者提供了大量行之有效的范本。

作者簡(jiǎn)介

唐政，經(jīng)營(yíng)咨詢實(shí)戰(zhàn)派專家，深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，OBK戰(zhàn)略績(jī)效理論創(chuàng)始人。長(zhǎng)期從事企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理及顧問工作。曾服務(wù)過的客戶有江西奧沃森新能源有限公司、廣東大地集團(tuán)、廣東飛新達(dá)智能設(shè)備股份有限公司、廣東銘利達(dá)集團(tuán)、東莞新興盛端子制品有限公司、東莞若美電子科技有限公司、東莞知音電子有限公司、東莞格林皮革有限公司、廣東恩典皮具制品有限公司、東莞寶昱塑膠制品有限公司、深圳市美鉑林精密電子有限公司等。

第1章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的導(dǎo)入
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃明確了企業(yè)的工作方向和工作目標(biāo)，落實(shí)了企業(yè)戰(zhàn)略，也為績(jī)效考核提供了
主要依據(jù)。預(yù)算用會(huì)計(jì)化語言將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解，并使其明確化、嚴(yán)謹(jǐn)化。通過提高經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的工作效率，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃要求，并且提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
第一節(jié) 中國(guó)企業(yè)的分析 3
一、企業(yè)的發(fā)展階段 3
二、企業(yè)發(fā)展遇阻的原因 4
第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算 4
一、什么是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 4
二、什么是全面預(yù)算 5
三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的關(guān)系 5
第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的導(dǎo)入 7
一、導(dǎo)入經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的益處 7
二、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的開展方式 7
第2 章目標(biāo)體系建立
要做好年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理，必須有完善并且一致的目標(biāo)體系，這樣才能加
強(qiáng)企業(yè)各部門的關(guān)系，發(fā)揮出整體力量。因此，企業(yè)應(yīng)將**管理層制定的企業(yè)總目標(biāo)和各部門主管的部門目標(biāo)，直至基層的個(gè)人目標(biāo)，按照企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)串連起來，從而形成完整的目標(biāo)體系。
第一節(jié) 目標(biāo)體系的建立步驟 13
一、目標(biāo)體系的結(jié)構(gòu) 13
二、建立目標(biāo)體系的基本程序 15
三、繪制目標(biāo)體系圖 15
第二節(jié) 目標(biāo)設(shè)定的原則 16
一、具體化 17
二、數(shù)據(jù)化 17
三、時(shí)程化 17
第三節(jié) 運(yùn)用平衡記分卡制定目標(biāo) 18
一、什么是平衡計(jì)分卡 18
二、平衡計(jì)分卡的實(shí)施要領(lǐng) 24
三、建立部門/組別平衡計(jì)分卡的過程 27
第四節(jié) 年度總目標(biāo)的制定流程 31
一、評(píng)估企業(yè)的內(nèi)部資源 32
二、評(píng)估企業(yè)的外部情況 39
三、制定策略 44
四、設(shè)置目標(biāo) 45
五、驗(yàn)證目標(biāo) 45
六、溝通目標(biāo) 46
第五節(jié) 部門年度目標(biāo)的制定 46
一、部門年度目標(biāo)的制定方法和步驟 47
二、部門年度目標(biāo)的設(shè)定要求 49
第六節(jié) 個(gè)人目標(biāo)的制定 51
一、準(zhǔn)備工作 52
二、提出目標(biāo)草案 52
三、目標(biāo)草案提交至部門主管審核 55
四、目標(biāo)草案的修正 55
五、填制目標(biāo)卡 56
【實(shí)戰(zhàn)范本 01】總目標(biāo)范本 58
【實(shí)戰(zhàn)范本 02】某塑膠企業(yè)的目標(biāo)體系 61
【實(shí)戰(zhàn)范本 03】某電子制造企業(yè)目標(biāo)體系 71
【實(shí)戰(zhàn)范本 04】物業(yè)企業(yè)常用的控制性指標(biāo) 84
【實(shí)戰(zhàn)范本 05】某企業(yè) BSC 指標(biāo)體系 87
第3章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃需要企業(yè)的中高層人員共同參與，按照自上而下、從外至內(nèi)的順序
完成。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容是為達(dá)成企業(yè)年度目標(biāo)所需要開展的重點(diǎn)工作。
第一節(jié) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的概念 95
一、什么是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 95
二、戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的關(guān)系 95
三、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 95
第二節(jié) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂流程 96
一、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 96
二、年度經(jīng)營(yíng)分析 97
三、設(shè)定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 98
四、制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略 98
五、前端部門立項(xiàng) 98
六、需求傳遞 99
七、后端部門立項(xiàng) 100
八、年度預(yù)算 100
九、宣導(dǎo) 100
第三節(jié) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制 104
一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體編制要求 104
二、年度營(yíng)銷計(jì)劃的編制說明 105
三、年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制說明 113
四、年度質(zhì)量計(jì)劃的編制說明 115
五、年度采購(gòu)計(jì)劃的編制說明 116
六、年度人力資源計(jì)劃的編制說明 117
七、年度成本計(jì)劃的編制說明 118
八、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制說明 119
第四節(jié) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書的編制 121
一、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書的編寫 121
二、部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書的編寫 126
【實(shí)戰(zhàn)范本】某企業(yè)質(zhì)管部××年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書 132
第五節(jié) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理 151
一、制定計(jì)劃執(zhí)行措施 151
二、進(jìn)行有效的溝通 162
三、建立配套的管理體系 163
四、建立常態(tài)監(jiān)控機(jī)制 164
五、提高員工素質(zhì) 165
【實(shí)戰(zhàn)范本 01】營(yíng)銷部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 165
【實(shí)戰(zhàn)范本 02】工程部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 173
【實(shí)戰(zhàn)范本 03】PMC部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 177
【實(shí)戰(zhàn)范本 04】采購(gòu)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 181
【實(shí)戰(zhàn)范本 05】生產(chǎn)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 188
【實(shí)戰(zhàn)范本 06】質(zhì)管部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 194
【實(shí)戰(zhàn)范本 07】人力資源部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 204
【實(shí)戰(zhàn)范本 08】財(cái)務(wù)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行表 211
第4章全面預(yù)算
預(yù)算促進(jìn)了企業(yè)計(jì)劃工作的開展與完善，降低了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理就是以企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，建立起涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)方面的預(yù)算管理體系。全面預(yù)算包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算，它將企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目
標(biāo)具體化和細(xì)分化，對(duì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所消耗的資源進(jìn)行合理的配置，指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是一種集控制、激勵(lì)、評(píng)價(jià)等功能為一體的貫徹企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略并對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制的管理機(jī)制。
第一節(jié) 全面預(yù)算的內(nèi)容 219
一、業(yè)務(wù)預(yù)算 219
二、財(cái)務(wù)預(yù)算 220
第二節(jié) 全面預(yù)算的編制程序 220
一、準(zhǔn)備階段 220
【實(shí)戰(zhàn)范本01】全面預(yù)算啟動(dòng)作業(yè)指引 224
【實(shí)戰(zhàn)范本 02】預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議作業(yè)指引 231
【實(shí)戰(zhàn)范本 03】××公司全面預(yù)算編制大綱 233
二、編制階段 235
三、初審階段 239
四、討論階段 239
五、決策下發(fā) 239
六、簽訂業(yè)績(jī)合同 239
【實(shí)戰(zhàn)范本 04】總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 244
【實(shí)戰(zhàn)范本 05】副總經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 246
【實(shí)戰(zhàn)范本 06】總會(huì)計(jì)師業(yè)績(jī)合同 249
【實(shí)戰(zhàn)范本 07】總經(jīng)濟(jì)師業(yè)績(jī)合同 252
【實(shí)戰(zhàn)范本 08】總工程師業(yè)績(jī)合同 255
【實(shí)戰(zhàn)范本 09】辦公室主任業(yè)績(jī)合同 258
【實(shí)戰(zhàn)范本 10】財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 260
【實(shí)戰(zhàn)范本 11】計(jì)劃預(yù)算部經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 263
【實(shí)戰(zhàn)范本 12】開發(fā)部經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 266
【實(shí)戰(zhàn)范本 13】銷售部經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 268
【實(shí)戰(zhàn)范本 14】企業(yè)管理部經(jīng)理業(yè)績(jī)合同 270
【實(shí)戰(zhàn)范本 15】營(yíng)銷總監(jiān)崗位績(jī)效責(zé)任協(xié)議書 272
第三節(jié) 各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)預(yù)算 275
一、銷售預(yù)算編制 275
二、生產(chǎn)預(yù)算編制 280
三、采購(gòu)預(yù)算編制 281
四、生產(chǎn)成本預(yù)算編制 283
五、運(yùn)營(yíng)成本預(yù)算編制 287
六、資本支出預(yù)算編制 293
七、現(xiàn)金預(yù)算編制 294
八、預(yù)計(jì)報(bào)表編制 295
第四節(jié) 全面預(yù)算的執(zhí)行與考核 301
一、預(yù)算的實(shí)施 301
二、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告制度 301
三、預(yù)算監(jiān)控體系 303
四、預(yù)算調(diào)整 307
五、預(yù)算考核 309
第五節(jié) 全面預(yù)算管理溝通計(jì)劃 310
一、實(shí)施溝通的目的 310
二、溝通成功的關(guān)鍵因素 311
三、預(yù)算管理溝通計(jì)劃的主要內(nèi)容 311
【實(shí)戰(zhàn)范本 16】某企業(yè)的全面預(yù)算管理溝通計(jì)劃 312
參考文獻(xiàn) 317

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